Prima di tutto compilare il campo “Codice SDI” nell’anagrafica dell’azienda.
Compilare il cap e la nazione. Il Cap dev’essere di 5 cifre, se non si conosce o non corrisponde a 5 cifre bisogna compilarlo con 00000

Il codice nazione deve rispettare lo standard ISO 3166 Alpha-2 (Potrete trovarli a questo link aggiornati in tempo reale). Compilare correttamente anche il Tipo Nazione.

Compilare il Regime fiscale sul fornitore estero desiderato.

Creare la fattura con uno dei Tipi documenti indicati in base alle necessità.

• Selezionare il tipo documento desiderato;
• Creare il documento;

Uno volta creato il documento bisogna:

• Aprire il tab “Ciclo Attivo”;
• Aprire il form “Fatturazione Elettronica”;
• Cercare i documenti;

Una volta cercati i documenti la procedura è la stessa di quando si esportano le Fatture Attive.

Note:

• Verranno estratti tutti i tipi documento in cui è stato compilato il campo “Tipo Doc. Fatturazione Elettr.”