Per l’emissione e il pagamento di fatture verso Enti Pubblici è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. Configurazione del cliente

   • Aprire l’anagrafica del cliente.

   • Nella sezione Altri dati, attivare il flag Ente pubblico.

   • Se necessario, selezionare l’opzione relativa allo Split Payment.

2. Creazione del pagamento Split Payment

   • Creare un metodo di pagamento specifico Split Payment seguendo la guida disponibile al seguente link:
     Come creare pagamento Split Payment

3. Compilazione della fattura

   • Nella fattura devono essere compilati correttamente i seguenti campi:

     • CIG

     • CUP

     • Data

4. Verifica del pagamento

   • Prima di registrare la fattura, verificare che il metodo di pagamento selezionato sia quello Split Payment precedentemente creato