E’ stata aggiunta una funzione che permette di duplicare un cliente e/o un fornitore.            ...

Per registrare una Nota di Credito per le tipologie TD17, TD18 e TD19, dovete creare dei tipi documento indicando i campi come da immagine sotto riportata (esempio per Nota di Credito per TD17): Archivi -> Tipi Documento            ...

I preventivi di vendita (ciclo attivo) sono spesso comunicati al cliente anche se sono provvisori, questo per fare più velocemente le eventuali modifiche. Visto che il cliente ha un numero e quando il preventivo viene reso definitivo viene dato un altro numero, questa modifica permette di mantenere lo stesso numero sia per i documenti provvisori che definitivi.            ...

Magazzino  -> Inventario Per rendere più veloce l’inserimento dell’inventario è stata aggiunta la possibilità di inserire il codice articolo in un apposito campo. L’articolo verrà ricercato tramite il codice, i vari campi del barcode ed i codici ricerca 1 e 2. Ogni volta che si esce dal campo viene inserita una nuova riga o aggiunta una unità nella quantità.          ...

Ciclo Attivo -> Vendite a Banco Per rendere più veloce l’inserimento di una vendita a banco è stata aggiunta la possibilità di inserire il codice articolo in un apposito campo. L’articolo verrà ricercato tramite il codice, i vari campi del barcode ed i codici ricerca 1 e 2. Ogni volta che si esce dal campo viene inserita una nuova riga o aggiunta una unità nella quantità.          ...

Archivi  -> Clienti / Fornitori E’ stato inserita la possibilità di indicare se il cliente o fornitore è soggetto a Split Payment. In fase di aggiornamento per tutti i clienti pubblici è stato impostato a SI il campo Split Payment.   Quando si conferma una fattura un controllo non permetterà di continuare se il cliente / fornitore è un soggetto a split payment ed il pagamento che si...