Nella funzione di ricerca dei clienti e/o fornitori è stato aggiunto un filtro per modalità di pagamento. Attraverso questo filtro, è possibile restringere i risultati visualizzati in base al tipo di pagamento associato al cliente o al fornitore (ad esempio bonifico, Ri.Ba., pagamento immediato, saldo differito, ecc.). Ciò consente di individuare più rapidamente i soggetti che applicano una determinata modalità di pagamento, rendendo più efficiente la selezione...

Nella tabella delle aliquote IVA è stato aggiunto un nuovo campo che permette di indicare se l’IVA è a esigibilità immediata o differita. Questo campo è fondamentale per la corretta generazione del file XML della fatturazione elettronica, poiché consente di riportare l’informazione obbligatoria nel tracciato inviato al Sistema di Interscambio (SdI). Per impostazione predefinita, il campo è configurato come esigibilità immediata, ma può essere modificato manualmente in...

Nelle riparazioni e nelle richieste di intervento è stata aggiunta una nuova funzione che consente di visualizzare lo storico degli interventi. Tramite questa sezione l’utente può consultare rapidamente tutti gli interventi effettuati in passato per lo stesso cliente, apparecchiatura o ticket, ottenendo così una visione completa della storia delle attività svolte. Questa funzionalità aiuta a ricostruire in modo immediato il contesto degli interventi, supportando una gestione più...

È stata introdotta una nuova funzione che consente di allegare automaticamente il PDF della fattura al file XML generato per la fatturazione elettronica. In questo modo, insieme al tracciato XML inviato al Sistema di Interscambio (SdI), viene trasmesso anche il documento in formato leggibile, semplificando la consultazione da parte del destinatario. Questa opzione può essere per ogni fattura in fase di invio e permette di migliorare la...

Nella schermata di visualizzazione delle scadenze clienti e fornitori è stata introdotta una nuova opzione. Tramite un apposito flag, l’utente può scegliere di visualizzare la colonna “Importo” suddivisa in Dare e Avere. Questa funzione consente di distinguere immediatamente le partite a debito da quelle a credito, migliorando la leggibilità dei dati e agevolando le operazioni di riconciliazione e controllo contabile.        ...

È stata introdotta una nuova dashboard dedicata alla gestione degli ordini e dei DDT fornitori. All’interno di questa sezione è possibile visualizzare in un unico colpo d’occhio tutti gli ordini e i DDT che risultano ancora aperti, ovvero non completamente evasi o fatturati. Questa funzionalità permette di sapere in tempo reale quali fatture devono ancora essere ricevute dai fornitori, facilitando il lavoro di verifica e controllo contabile...

Impostando l’apposita parola chiave è’ possibile scrivere nello scontrino generato da Vendite a Banco la categoria dell’articolo.          ...

E’ stata ripristinata la possibilità di visualizzare in formato semplificato l’XML che verrà generato.          ...

Utilizzando l’apposito flag in tutto il programma la matricola o SN verrà scritta / visualizzata in maiuscolo.          ...

Possibilità di visualizzare un alert se il cliente ha delle fatture scadute da pagare. Tramite l’apposito pulsante è possibile visualizzare il totale scaduto. (solo se l’utente ha la possibilità di gestire lo scadenziario) L’alert è visualizzato solo se è impostato il parametro indicato    ...