Ciclo passivo -> Import fatture elettroniche E’ stata aggiunta la possibilità di vedere prima di importare la fattura l’eventuale allegato inserito nell’XML. Dopo aver importato la fattura verranno inseriti negli allegati sia l’XML si l’allegato se presente.            ...

Archivi -> Parametri Abilitando questo flag potete ricercare l’articolo sia inserendo caratteri minuscoli che maiuscoli.            ...

E’ stata aggiunta una funzione che permette di duplicare un cliente e/o un fornitore.            ...

Per registrare una Nota di Credito per le tipologie TD17, TD18 e TD19, dovete creare dei tipi documento indicando i campi come da immagine sotto riportata (esempio per Nota di Credito per TD17): Archivi -> Tipi Documento            ...

I preventivi di vendita (ciclo attivo) sono spesso comunicati al cliente anche se sono provvisori, questo per fare più velocemente le eventuali modifiche.Visto che il cliente ha un numero e quando il preventivo viene reso definitivo viene dato un altro numero, questa modifica permette di mantenere lo stessonumero sia per i documenti provvisori che definitivi. ...

Magazzino  -> Inventario Per rendere più veloce l’inserimento dell’inventario è stata aggiunta la possibilità di inserire il codice articolo in un apposito campo. L’articolo verrà ricercato tramite il codice, i vari campi del barcode ed i codici ricerca 1 e 2. Ogni volta che si esce dal campo viene inserita una nuova riga o aggiunta una unità nella quantità.          ...

Ciclo Attivo -> Vendite a Banco Per rendere più veloce l’inserimento di una vendita a banco è stata aggiunta la possibilità di inserire il codice articolo in un apposito campo. L’articolo verrà ricercato tramite il codice, i vari campi del barcode ed i codici ricerca 1 e 2. Ogni volta che si esce dal campo viene inserita una nuova riga o aggiunta una unità nella quantità.          ...

Archivi  -> Clienti / Fornitori E’ stato inserita la possibilità di indicare se il cliente o fornitore è soggetto a Split Payment. In fase di aggiornamento per tutti i clienti pubblici è stato impostato a SI il campo Split Payment.   Quando si conferma una fattura un controllo non permetterà di continuare se il cliente / fornitore è un soggetto a split payment ed il pagamento che si...

E’ stata creata una nuova funzione che permette di controllare se ci sono salti di numerazione nel periodo e per il numeratore indicato.          ...

Aggiunta possibilità di estrarre i saldi di articoli indicando solo una parte del codice.          ...