In fase di evasione di un documento che può essere cliente e fornitore è possibile decidere di fare l’evasione per articolo e non per documento.

Procedure da eseguire:

• Inserire un cliente o fornitore
• Indicare la tipologia dei documenti da evadere
• Mettere il flag su Evasione per Articolo
• Premere il tasto CERCA (il programma aprirà in automatico la pagina di evasione per articolo)

• Verranno riportate tutte le righe da evadere
• Inserire il codice manualmente o con lettore barcode
• Se il prodotto non esiste nei documenti da evadere o se ne evade maggior quantità verrà visualizzato un errore
• Se la riga viene evasa completamente verrà colorata di verde
• Premere il tasto “Passo le righe evase nel documento da creare” – verranno riportate le righe nell’elenco della pagina precedente e procedere con la creazione del documento