Le note di ogni riga vanno a capo sull’xml e quindi sulla fatturazione elettronica, seguendo gli “a capo” che sono stati inseriti nelle note della riga. ...

E’ stata modificata la modalità di invio delle mail e degli sms in modo da renderla più veloce. Dopo aver premuto il tasto per l’invio il programma elaborerà la richiesta in background lasciandovi la possibilità di lavorare immediatamente senza aspettare l’invio. Un messaggio con l’esito dell’invio apparirà nella parte in fondo a destra del programma. Ogni invio verrà memorizzato e sarà possibile visualizzarlo: tramite una ricerca massima presente nel...

Vi ricordiamo che esiste la possibilità di attivare un determinato tasto senza premerlo, ma attivandolo con una combinazione di tasti. Nel testo dei pulsanti attivabili con questa scorciatoia è sottolineata una lettera, premendo ALT + Lettera sottolineata il tasto si attiverà. ...

E’ stata aggiunta la gestione delle dichiarazione di intenti, di seguito la procedura per l’inserimento sulla fattura: Indicare sul cliente la dichiarazione di intenti indicando: Numero, Protocollo, Data Rilascio e ValiditàQuando la fattura verrà resa definitiva il programma verificherà che esistano Dichiarazioni di Intento valide e le riporterà in fatturaNel documento sono presenti i pulsanti per ricercare o cancella il collegamento alla dichiarazione di intento Il numero...

E’ stata creata una nuova funzione automatica per il sollecito dei pagamenti dei clienti. La funzione è attivabile dal nuovo tab presente nel programma dello scadenziario. E’ possibile ricercare i solleciti da effettuare premendo il tasto CERCA, compilando il flag sulla sinistra si possono scegliere i clienti a cui inviare il sollecito. Se è la prima volta che il cliente viene sollecitato verrà inviato il primo sollecito, alla...

Possibilità di importare le province, i cap e le regione da file excel. Il file deve contenere la colonna dei titoli e deve contenere le stesse colonne della griglia di visualizzazione. ...

In fase di evasione di un documento che può essere cliente e fornitore è possibile decidere di fare l’evasione per articolo e non per documento. Procedure da eseguire: Inserire un cliente o fornitoreIndicare la tipologia dei documenti da evadereMettere il flag su Evasione per ArticoloPremere il tasto CERCA (il programma aprirà in automatico la pagina di evasione per articolo) Verranno riportate tutte le righe da evadereInserire il codice...

Nei parametri è possibile indicare la dimensione che devono avere le colonne Articolo e Descrizione nei documenti. ...