È stata aggiunta una colonna che indica se la fattura è stata completamente pagata o no. Il controllo è fatto solo per i tipi documenti che prevedono la gestione dello scadenziario.
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La nuova versione 3.31.04 pubblicata oggi, introduce diverse importanti modifiche al gestionale per la fatturazione elettronica.
Per continuare ad utilizzare correttamente la fatturazione elettronica bisogna obbligatoriamente configurare i nuovi parametri.
Regime fiscale sul tipo documento: Se la fatturazione di una tipologia di documento ha un regime fiscale diverso da quello inserito nella "Gestione Aziende", configurare questo campo.
Possibilità di non creare fatture elettroniche per le tipologie...
Modifiche varie e creazione export verso intermediario SATA.
Le istruzioni per la creazione delle fatture elettroniche sono visibili al seguente link
https://advantis.it/istruzioni/istruzioni-per-la-fatturazione-elettronica/
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ISTRUZIONI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI
Quando il programma segnala che esiste una nuova versione dei gestionale seguite la seguente procedura:
Dal Menù Utility di qualsiasi gestionale (ADgest, ADcall, ADlab) eseguire la funzione “Aggiorno Programma”
Verrà lanciato il programma
Chiudere e far chiudere tutti i gestionali (ADgest, ADcall, ADlab).
Cliccare sul pulsante “Eseguo Aggiornamenti”;
Un messaggio vi segnalerà il termine della procedura....
Per supporto e chiarimenti scrivere ad assistenza@advantis.it
1. CAMPI DA COMPILARE
[qodef_accordion style="boxed_toggle"][qodef_accordion_tab title="Archivi → Gestione Aziende" title_tag="h6"][vc_column_text]
Compilare obbligatoriamente il campo:
Regime Fiscale
Indirizzo Mail
Codice Fiscale
Partita IVA
Indirizzo
Cap
Località
PR
Compilare facoltativamente i campi:
Ufficio REA
Numero REA
Capitale Sociale
Socio Unico
Amministrazione
Stato Liquidazione (solo se in essere)
[/vc_column_text][/qodef_accordion_tab]
[qodef_accordion_tab title="Archivi → Tipo Documenti" title_tag="h6"][vc_column_text]
Indicare il Tipo Documento Fatturazione Elettronica per ogni Fattura o Nota di Credito da esportare.
Indicare il Regime Fiscale se diverso da quello inserito nella Gestione Aziende.
Indicare se...
Nel gestione delle vendite a banco è possibile creare un ordine cliente se un articolo non è presente a magazzino, è possibile anche indicare un acconto che il cliente versa in attesa del prodotto che ha ordinato.
L’acconto viene riportato sull’ordine, genera un documento di tipo Vendite a Banco e lo scontrino (se richiesto).
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